Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Klargjøre et fakturaforslag for fakturering

Klargjøre et fakturaforslag for fakturering

Når fakturaforslaget er ferdig redigert og man ønsker å fakturere det er det to måter å gjøre dette på:

    
Inne i fakturaforslaget: "Lag faktura"
1ff_1.jpg

Klarmelde forslaget: Endre status til “Klar for fakturering” og aktiver faktureringsrutinen fra “Verktøy” menyen i Prosjektordre eller inne på arkfanen Fakturaforslag.
2ff.jpg


Begge valgene ovenfor aktiverer en veiviser som henter frem en liste over alle forslag som har fått status = “Klar for fakturering“.

På den første siden i veiviseren krysser man av de fakturaforslagene som man ønsker å fakturere.


3ff.jpg

 

En har videre i veiviseren mulighet for å velge Blankett- og Nr. serie Regnskap - klikk Videre
 faktura_wizard_page4.png

 Velg ønsket fakturadato: 

4ff.jpg


Til slutt genereres fakturaene og det er mulig å få skrevet dem ut samlet.


faktura_wizard_page3.png


Fakturablankettene som er tilgjengelig i denne rutinen er ikke de samme som benyttes for vanlig enkeltfaktura. Det kan derfor være aktuelt å heller skrive ut fra fakturamodulen i etterkant i stedet for å benytte disse blankettene.

PS! For at varene som faktureres via fakturaforslaget skal gå ut av lager, må det hakes av for bruk lager i bildet. For å få haken til å komme på automatisk, gå til Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger - Contracting - "Bruk lager når en overfører et fakturaforslag til faktura".
5ff.jpg