Klargjøre et fakturaforslag for fakturering Klargjøre et fakturaforslag for fakturering Når fakturaforslaget er ferdig redigert og man ønsker å fakturere det er det to måter å gjøre dette på: Inne i fakturaforslaget: "Lag faktura"Klarmelde forslaget: Endre status til “Klar for fakturering” og aktiver faktureringsrutinen fra “Verktøy” menyen i Prosjektordre eller inne på arkfanen Fakturaforslag.Begge valgene ovenfor aktiverer en veiviser som henter frem en liste over alle forslag som har fått status = “Klar for fakturering“.På den første siden i veiviseren krysser man av de fakturaforslagene som man ønsker å fakturere. En har videre i veiviseren mulighet for å velge Blankett- og Nr. serie Regnskap - klikk Videre Velg ønsket fakturadato: Til slutt genereres fakturaene og det er mulig å få skrevet dem ut samlet.Fakturablankettene som er tilgjengelig i denne rutinen er ikke de samme som benyttes for vanlig enkeltfaktura. Det kan derfor være aktuelt å heller skrive ut fra fakturamodulen i etterkant i stedet for å benytte disse blankettene. PS! For at varene som faktureres via fakturaforslaget skal gå ut av lager, må det hakes av for bruk lager i bildet. For å få haken til å komme på automatisk, gå til Faste registre - Klient/System - Systeminnstillinger - Contracting - "Bruk lager når en overfører et fakturaforslag til faktura".