Rutine for rentestopp av faktura Rutine for rentestopp av faktura kan benyttes for å bestemme at et utvalg faktura ikke skal bli med i renteberegningen. Bruk av renteberegning forutsetter lisens på Professional eller Enterprise. Menyvalg: Registrere - Innkreving - Renteberegning - Rutine for rentestopp av faktura Dette er en rutine hvor man kan aktivere/deaktivere rentestopp av faktura for et større utvalg av faktura. Dette er spesielt nyttig dersom du f.eks. etter en tid bestemmer deg for å begynne å renteberegne, men har mange gamle faktura du ikke ønsker å renteberegne. Da kan du gjerne sette en dato, og si at alle faktura med fakturadato før den datoen skal være rentestoppet, og derfor ikke komme med i senere renteberegninger. Du velger å aktivere rentestopp dersom det er fakturaer som ikke skal være med i fremtidige renteberegninger. Så må du oppgi en grunn for rentestoppet og ta et utvalg på dato eller fakturanr. Du får melding om hvor mange faktura det er snakk om og kan trykke på Detaljer for mer info. Trykk Kjør her og de aktuelle fakturaene vil bli rentestoppet. Når vi så går inn på renteberegning ser vi at de eldste fakturaene er blitt rentestoppet, linjene er grå og det er ikke mulig å hake de av. Nede til venstre i bildet kan du sette på hake for å skjule rentestoppede faktura. Det er også mulig å rentestoppe en faktura fra oversiktsbildet, søk fakturaen opp der, høyreklikk og velg Rentestopp. Merk at denne rutinen ikke kan benyttes dersom du har valgt å renteberegne ved purring. Da må du i så fall rentestoppe kunde (Nullstill renteinnstillingene på kundekortet).