Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rutine for rentestopp av faktura

Rutine for rentestopp av faktura kan benyttes for å bestemme at et utvalg faktura ikke skal bli med i renteberegningen. Bruk av renteberegning forutsetter lisens på Professional eller Enterprise.

Menyvalg: Registrere - Innkreving - Renteberegning - Rutine for rentestopp av faktura

 

Dette er en rutine hvor man kan aktivere/deaktivere rentestopp av faktura for et større utvalg av faktura. Dette er spesielt nyttig dersom du f.eks. etter en tid bestemmer deg for å begynne å renteberegne, men har mange gamle faktura du ikke ønsker å renteberegne. Da kan du gjerne sette en dato, og si at alle faktura med fakturadato før den datoen skal være rentestoppet, og derfor ikke komme med i senere renteberegninger.

Du velger å aktivere rentestopp dersom det er fakturaer som ikke skal være med i fremtidige renteberegninger.

1_2.jpg

Så må du oppgi en grunn for rentestoppet og ta et utvalg på dato eller fakturanr.

2_1.jpg

Du får melding om hvor mange faktura det er snakk om og kan trykke på Detaljer for mer info.

3_1.jpg

Trykk Kjør her og de aktuelle fakturaene vil bli rentestoppet.

4_1.jpg

Når vi så går inn på renteberegning ser vi at de eldste fakturaene er blitt rentestoppet, linjene er grå og det er ikke mulig å hake de av. Nede til venstre i bildet kan du sette på hake for å skjule rentestoppede faktura.

 

Det er også mulig å rentestoppe en faktura fra oversiktsbildet, søk fakturaen opp der, høyreklikk og velg Rentestopp.

Merk at denne rutinen ikke kan benyttes dersom du har valgt å renteberegne ved purring. Da må du i så fall rentestoppe kunde (Nullstill renteinnstillingene på kundekortet).