Om ordrebehandling / fakturering

1. Nettkunde gjennomfører et kjøp i nettbutikken

Når en nettkunde gjennomfører et kjøp i nettbutikken, så får nettkunde tilsendt en ordrebekreftelse. Kopi av ordrebekreftelse blir også sendt til nettbutikkeier. 

 

2. Webordre er tilgjengelig i nettbutikken

• Alle webordrer er ligger under Nettbutikk → Ordrer
• Webordrer med gyldig betalingstransaksjon har betalingsstatus "Reservert" og er merket gul. 
• Webordrer fra nettbutikken blir også automatisk overført til Uni Faktura. 

I toppmeny til Uni Faktura gå til Registrere → Nettbutikk: 

1. Her kan du laste ned alle eller valgte webordrer som automatisk er overført fra nettbutikken til Uni Faktura. 
2. Webordrer vil etter nedlastning være tilgjengelig listen “Ordrer som er hentet fra nettbutikk”. Ved å høyreklikker på ordrelinje kan du fakturer webordre fra denne listen. 

 

Kjøpsloven sier at man ikke skal overføre betalingen fra kunden sin konto eller utstede faktura før varene faktisk blir sendt.

 

5. Fakturer og motta oppgjør

 

Når du har aktivert auto-capture i din Uni Faktura, så sender Uni automatisk info om fakturering / kreditering som blir gjort i Uni til nettbutikken. Nettbutikken sender videre automatisk info til betalingsleverandør som enten krever inn penger eller tilbakebetaler penger basert på faktureringen som er gjort i Uni. Oppgjør vil du motta fortløpende fra betalingsleverandør. 

I oversiktsbildet i Uni Faktura vil det være best å jobbe med ordrebehandling, her kan man blant annet lage ulike filter for å gjøre hverdagen enklere.

Slik kan du fakturere en webordre i Uni:

I toppmenyen til Uni Faktura gå til Forespørsel → Oversikt

• Alle nedlastede webordrer finner du under Salg → Ordrer
• Høyreklikk på gjeldende webordre i ordrelisten og trykk “Fakturer”