Leverandørkort - Kjøpsinfo Kjøpsinfo-arkfanen inneholder informasjon som gjelder betaling av inngående faktura. Dersom du skal remittere betalingen, og/eller dersom du du får inngående faktura i valuta og skal benytte valuta-funksjonen, så må det informasjon inn her. Menyvalg: Faste register - Leverandør - Kjøpsinfo Forklaring til feltene: Gironr: Gironummeret til leverandøren kan registreres her. Det er lagt inn gyldighetskontroll på dette nummeret, slik at dersom du forsøker å registrere et ugyldig nummer vil du få melding om dette. Avgiftsfri: Her kan du sette hake dersom leverandøren skal være avgiftsfri. Factoring lev.nr.: Dersom din leverandør har en factoringavtale, kan du opprette factoringselskapet som en egen leverandør. Oppgi factoringselskapets leverandørnummer i dette feltet. Da vil remitteringen hente betalingsopplysningene fra denne leverandøren.Bankinformasjon: Må fylles inn dersom man skal remittere til utlandet. Opplysningene som behøves må man få fra leverandør Bankadresse: Adressen til leverandørens bank. Det er tre linjer. Begynn øverst og bruk så mange som nødvendig. Bank landkode: Leverandørens banks landkode. To bokstaver. Bank kodeSWIFT Kode: Leverandørens SWIFTnr (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) SWIFT Kode Remb. Bank: Bank navn Navnet til leverandørens bank (Må fylles inn dersom man benytter SWIFTnr for betaling til utlandet) IBAN/Kontonummer: Leverandørens IBAN nummer (International Bank Account Number) Valuta: Dersom leverandøren skal valutabehandles kan du registrere dette her. Valutakode: Angi valutakode som gjelder for leverandøren. For å få valgt en valutakode må klienten være satt opp med valuta (Faste register -> Valuta ). Dersom en valutakode er valgt, vil systemet foreslå denne valutaen ved f.eks føring av remitteringsposter på leverandøren. Lås valuta til konto: Kryss av dersom reskontro skal føres i valuta, altså dersom du ikke skal få føre noe i NOK på leverandøren.