Nytt i versjon 3.65 Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.64.17 til 3.65.18 Felles Endringer i forbindelse med GDPR Databehandleravtale: Må godkjennes ved åpning av modul, og kan senere hentes opp igjen via Hjelp - Databehandleravtale i Hovedmeny. Den kan også leses her. Menyvalg for å finne og anonymisere personopplysninger, under Administrasjon - Søk på person. Personvernerklæring kan leses her. Valutaoppdateringen henter nå fra den nye adressen til Norges Bank (korrigerer feil om Access is denied/Ingen tilgang ved nedlasting av valutakurser.) Problemet med ActiveBar-meldinger ved forhåndsvisning av enkelte rapporter skal være løst Nye kommunenummer og postnummer er lagt inn Dokumenter: Feilmeldinger om at dokument ikke finnes skal eventuelt vises bedre. Oversiktsbildet har fått felt for IBAN og SWIFT tilgjengelig for register Leverandør. Innstillinger for EHF/E2B skal ikke lenger gi to records i databasen, som gir påfølgende feilmeldinger. Dersom det finnes to records skal den overflødige fjernes når du eventuelt lagrer endringer i innstillingene. Valget Innbetalingsfiler er standard slått av under Dokumentflyt, da det gjerne gav feilmeldinger f.eks. for autobank-kunder. Du må nå aktivere valget dersom du ønsker å benytte det. Dersom backup feiler og ikke klarer å ta med alle databasene som skal med, skal du få melding om at backupen ikke er fullstendig. Regnskap Skattemelding for MVA/MVA-oppgjør: har ikke lenger prosentsats i ledetekst. (Det står i stedet høy sats, mellomsats eller lav sats) har fått mer tydelig skille mellom periode og momsoppgjørsnummer i pdf-rapporten. Anleggsregister: Oppstartskontrollen som kontrollerer at alle verdier er på plass har blitt mer robust Du får ikke lengre lagret ugyldige verdier i feltet for Leverandør Konti skal ikke vise dobbelt på resultat- og balanserapporter på nyopprettede klienter. Har du en klient med doble konti, prøv å kjøre oppstartskontrollen. (Fil - Systemverktøy - Aktiver oppstartskontroll ved neste login. Lukk regnskapsmodulen og åpne igjen.) Fakturamottak (nytt): Ved bokføring av kreditnota fra nytt fakturamottak blir nå omsetningstype automatisk satt til 2, så på sikt skal rapporten Omsetning leverandører bli mer korrekt. Du kan nå bruke F3 for å opprette ny leverandør, konto, dimensjon eller vare fra smartsøk. (Markøren må være synlig i feltet du søker i for at det skal fungere.) Korrigert problem med å vise EHF-vedlegg uten filendelse. Smart bokføring vil nå slå inn (dersom aktivert ved import av EHF, innhenting av varelinjer og ved overføring fra Reise og utlegg (når ingen konto er angitt) Splitt/sammenslåing av dokumenter vil ikke lenger gi feilmelding på nyere pdf-versjoner Det er laget plugin-støtte på valideringsregler i fakturamottaket. Det skal ikke lenger være mulig å overføre samme varelinjer til ordre flere ganger. En del rapporter har blitt korrigert, blant annet: Økonomirapport med 4 valgfrie kolonner: Du får ikke lenger 13.12 som kolonneoverskrift. Økonomioversikt har fått korrigert sidenummerering og end del andre korreksjoner. Økonomirapport gruppert pr dimensjon skal nå håndtere egendefinerte dimensjonstyper. Merverdiavgift pr termin viser nå oppsummering kun for valgte termin. Akkumulert dimensjonsoversikt skal ikke lenger gi feilmelding ved utvalg Hvor saldo <> 0 Stavefeil på Oktober er rettet i Periodisert råbalanse hovedbok. Remittering: Innlesing av returfil skal gi en mer forståelig feilmelding, dersom mulig. Du får ikke feilmelding om lagring av excel-fil på Terminavstemming? Teksten (Forbundsrepublikken) er fjernet fra navnet på land ved landkode DE. Dette fordi du får problemer med remittering til utland pga teksten. Nye leverandører fra Tyskland får altså kun Tyskland i feltet Land. Faktura Endre varenummer-funksjonen i varekortet skal nå håndtere serienummer Ledetekst under Betingelser på kundekortet stemmer nå med registeret. (Det skal stå Leveringsmåte ved det feltet der du henter inn Leveringsmåte) EHF: Funksjonen for aktivering av EHF-kunder (Aksesspunktkunder under Faste registre) er korrigert etter at DIFI har gjort endringer Du skal få med PDF vedlegg på kreditnota sendt som EHF Problemstillinger rundt Ny basert på EHF-faktura med vedlegg skal være korrigert. Nettbutikk: Feltet for Vår referanse mottar nå inntil 50 tegn ved nedlasting av ordre En del rapporter har blitt korrigert, blant annet: Prisliste blir nå sortert ved valg av sortering på varegruppe. Purreblankettene viser ikke lenger kundens bankkontonummer Fakturablankettene viser ikke lenger kundens bankkontonummer Rettet ledetekst Antall bestillt til Antall bestilt på flere pakkseddel-blanketter. Mva-spesifikasjonen er korrigert i en rekke ordre- og fakturablanketter Et par blanketter som manglet teksten Belastes via avtalegiro har nå fått den lagt til. Standard faktura m fritekst viser ledetekst Telefon Blanding av norske og engelske ledetekster på enkelte fakturablanketter er korrigert. Rapporten Samlefaktura uten eFaktura skal nå sortere ut alle eFaktura-faktura. Fakturajournal har nå med organisasjonsnr. Faste tekster skal ikke lenger skrive over Sum på Standard tilbud Forfalte, ubetalte faktura skal ikke ha linjeskift på kolonneoverskrifter. Samlepurring skal nå kunne sendes på e-post Problem ved utskrift av importerte faktura med flere ulike mva-satser er korrigert Vareimport (NELFO): Henter ikke lenger tidligere redigering av påslag om dette er deaktivert Gir ikke feilmelding "Divide by zero" ved avtalt pris og manglende listepris Gir ikke lenger feilmelding unhandled exception ved feil under innlesing av fil i minne Feil ved oppdatering av filliste etter første gangs import er rettet Filter på varegrupper skal ikke henge igjen fra forrige import Enkelte tegn (æ, ø, komma) blir ikke lengre filtrert bort fra varenavn Mulighet for eksport til nye inkassoselskap: Totalkapital Connecto Eksport til factoringselskap SG Finans skal nå ta med factoring kundenummer Grensesnitt for tilbud/ordre/faktura skal oppdatere DB og andre verdier mer korrekt ved endring av verdier på varer som har miljøavgift. Ved overføring fra ordre til bestilling skal feltene bredde/høyde/lengde bli overført. Du får nå åpne plukkbildet i ordre selv om varen ikke har lagerbeholdning. Det skal ikke lenger gå tregere og tregere å fakturere via epost-forsendelse når du har e2b/EHF. Søk på varegrupper er endret for å unngå feil i visningen. Du må gjerne vente litt lenger til du får se søkeresultatet, men visningen blir korrekt. Levering av ordre i valuta med komponentvarer skal ikke endre totalsummen på ordren. Lønn Diverse feilretting ved overføring av reiser fra TravelText Overføring av korrekt sats ved valg om kun skattefrie satser Korrekte satser og lønnsarter for skattepliktig/skattefri diett Sats på passasjertillegg er legges i sats-feltet (i stedet for antall passasjerer) Rapporten Åpne saldoer pr. ansatt viser nå kun åpne saldoer. Årsoppgave til inntektsmottaker viser tilleggsopplysninger selv om spesifikasjon mangler. Fagforeningsliste har fått oppdatert enkelte verdier. En del feilrettinger på beregning av forskuddstrekk, blant annet Næringsinntekt benytter også tabell (men den ansatte bør søke nytt skattekort) Fradrag skal også redusere tabellgrunnlag, ikke bare prosentgrunnlag. Dersom lønnsartene ikke er satt opp for a-melding skal systemet benytte tabell dersom tabell finnes. Ved Trekk i lønn for ferie skal systemet beregne korrekt forskuddstrekk for lønnsarter med Skatte- og avgiftsregel Svalbard. Diverse endringer i OTP-eksporten, for tilpasning til bransjenorm: Ved mer enn en stilling skal sluttdato ikke rapporteres dersom det finnes en åpen stilling. Eksporten skal ikke rapportere sluttdato frem i tid. Feriepenger skal legges til timelønn. Contracting Bare faktura basert på hovedordre vises under Innestående Forhåndsvisning av leverandørfaktura vil vise Fakturamottaker. Oppdatering av vareregister fra leverandørfaktura eller nytt fakturamottak: Valgfritt om pris skal oppdateres på eksisterende varer Ingen annen informasjon enn prisinformasjon vil bli overskrevet ved oppdatering av varepris/leverandørens varepris. Eget valg for om utpris skal oppdateres Feilretting på grenseverdier for påslag Det skal nå gå an å fakturere via fakturaforslag med valuta NOK, og fremdeles få med pris og sum. Vedleggsfanen på en ordre viser alle relaterte dokumenter når du trkker på knappen for å legge til dokument. Nummerering av underordre skal nå ikke "spise av" prosjektnummeret ved bytte av antall siffer. Butikk/Kasse: Du får ikke lenger redigere tekst på varelinjer. Det er varenavnet som blir teksten. Dette er i henhold til den nye forskriften. Abonnement: Feilmelding Contract not found skal ikke lenger oppstå når du fakturerer kunder med valutakode NOK. Nye abonnement uten avdeling skal ikke lenger førest mot avdeling -1 Uni24 (husk også å oppdatere synkroniseringen) De klientene som har hatt en feil i siste synkronisering vil nå få et varsel-ikon i Hovedmeny. En del problemstillinger i synken er korrigert, blant annet: Problem som gir feilmelding på synkronisering av ledelsesinfo er korrigert. (Unni) Problem som gjorde at enkelte kunder/leverandører ble opprettet mange ganger i V3 er korrigert. Problem som gjorde at synkroniseringen stoppet dersom en ordre slettet på Uni24 var fakturert lokalt er korrigert. Avviste fakturamottak som også er avvist lokalt skal ikke lenger stopp synken med tom feilmelding. Meldingen Individual changes can not be processed for invoice-lines skal nå ikke komme dersom fakturaen er fullstendig lokalt i V3 Du skal ikke lenger få feilmelding på tomme konteringslinjer fra Uni24 leverandørfaktura. Synken skal ikke gi feilmeldinger, men løse problemet bedre, dersom problemet er manglende fakturalinjer. Dersom regionale innstillinger der synkroniseringen kjører skaper feil, skal du nå få en melding som er mer forståelig. Dersom det er problemer med uthenting av tabeller skal feilmeldingen vise hvilken tabell det er problemer med.